Fakturor
Guide för arrangörer
3 min läsning
Hjälpartiklar kanske inte är helt korrekta — på grund av frekventa uppdateringar och automatisk översättning kan de släpa efter appen. Kontakta supporten om du är osäker.
På den här sidan
Använd Ekonomi → Fakturor för att fakturera sponsorer, leverantörer eller vem som helst som är skyldig dig pengar utanför en normal biljettbokning. Varje faktura får ett sekvensiellt nummer och en PDF du kan ladda ned eller maila direkt från EventMann.
Vad du kan göra här
- Skapa en anpassad faktura — mottagarens namn, e-post och adress, ett utfärdandedatum och valfritt förfallodatum, anteckningar och en eller flera radposter (beskrivning, mängd, enhetspris).
- Visa någon fakturas detaljsida, inklusive dess poster och summor.
- Skicka via e-post — rendererar fakturaens PDF och e-maila den till mottagaren, eller till dig om ingen mottagares e-post är angiven.
- Ladda ned som PDF när som helst, från listan eller detaljsidan.
- Redigera eller ta bort en fakturas mottagardetaljer, datum och anteckningar.
Hur du skapar en faktura
- Gå till Ekonomi → Fakturor och klicka på Skapa faktura.
- Ange mottagarens namn och e-post (obligatoriska) och adress (valfritt).
- Ställ in utfärdandedatum och ett förfallodatum om du vill ha ett.
- Lägg till minst en radpost: beskrivning, mängd och enhetspris. Delsumman och totalen beräknas för dig.
- Spara — du landar på fakturaens detaljsida, där du kan skicka den eller ladda ned PDF:en.
Inställningar förklarade
- Fakturanummer — tilldelat automatiskt i sekvens med ditt eget prefix (standard
INV), utfyllt till fem siffror; du kan inte ställa in det manuellt. - Förfallodatum — endast informativ; EventMann kräver inte betalning eller ändrar en fakturas status på egen hand när ett förfallodatum passeras.
- Status — börjar som Utkast, flyttas till Skickat när du e-maila den och du markerar den Betald själv; en anpassad faktura är inte länkad till en faktisk betalning någonstans i EventMann.
Bra att veta
- Fakturor bär inte sin egen valuta — belopp visas med ditt kontos standardbetalningsvaluta.
- PDF:en cacheras tills du redigerar fakturen; redigering rendererar den på nytt, så de e-mailat och nedladdade kopiorna matchar alltid det som för närvarande visas på skärmen.
- Faktura-PDF:er lagras på den privata disken och är bara nåbara genom din egen signerade nedladdningslänk — mottagare kan inte bläddra till den direkt.
Felsökning
- Mottagaren säger att han aldrig fick det — dubbelkontrollera mottagarens e-postadress du angav; att skicka igen kör bara samma sändning och verifierar inte leveransen.
- Radposterna är fel efter sparning — redigering av en befintlig faktura uppdaterar bara mottagardetaljer, datum och anteckningar, inte belopp; skapa en ny faktura istället.
- Faktura saknas från listan — du ser endast fakturor knutna till ditt eget arrangörkonto; ett teammedlem utan ekonomiåtkomst ser inte denna skärm alls.